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2019房地产企业开发项目税负测算与税务规划专题班

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2019房地产企业开发项目税负测算与税务规划专题班
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2019房地产企业开发项目税负测算与税务规划专题班课程,旨在帮助学员在项目初始阶段,对税负进行提前测算;在开发过程中的不同阶段,通过合同控税,提前防控风险,规范企业的业务流程,规范核算,从根本上化解风险,提前筹划。
房地产企业开发项目税负测算税务规划

2019房地产企业开发项目税负测算与税务规划专题班课程特色与背景

  专题背景   
  房地产开发企业周期长,税负重。特别是营改增后,国地税机构合并、金税三期与发票系?#25104;?#32423;,该行业的税务筹划空间越来越小,风险越来越大。
  在项目初始阶段,对税负进行提前测算;在开发过程中的不同阶段,通过合同控税,提前防控风险,规范企业的业务流程,规范核算,从根本上化解风险,提前筹划。

课程大纲

一?#21644;?#22320;征用与规划信息
1.土地面积与成交价格
2.楼底座占地面积及容积率
3.普通住宅、非普通住宅、其它类可售面积
4.测算印花税、契税、土地使用税
二:前期工程、基础设施、公共配套预算
1.七通?#40644;?div class="spctrl">
2.规费
3.绿化与景观
4.配套设施
三?#33322;?#23433;成本预算
1.地基基础工程
2.主体结构工程(甲供、大包、甩项)
3.装修工程
四:开发间接费预算
1.融资成本
2.人工成本
3.其它
五:资金预算与融资成本
1.融资渠道与利率
2.固定资产购建
六:单位面积售价与销售额预测
1.分别统计不同类别产品销售额
2.按可售面积计算分摊土地成本
3.增值税及附加预交
4.土地增值税预交
5.企业所得税预计毛利
七:增值税税负测算
1.销项税额测算与销项?#26088;?div class="spctrl">
2.进项税额测算:
⑴ 购建固定资产
⑵ 期间费用
⑶ 成本中服务费(设计、监理等)
⑷ 外购材料
⑸ 工程大包
⑹ 甲供工程
3.增值税税负及附加税
八?#21644;?#22320;增值税税负测算
1.不同类别产品清算收入?#33539;?div class="spctrl">
2.不同类别产品成本分摊
3.车位销售方式(附赠、销售、租赁)对清算影响
4.装修成本?#30446;?#38500;
5.税金附加计算
6.增值额与增值率
7.税负与调整思路(决算、成本归集与分配技巧、装修)
九:企业所得税预算
1.未完工阶段-预计毛利
2.完工阶段-毛利差
3.期间费用预算
4.开发项目
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出售与自持租赁税负比较
5.总体税负
十:开发项目全程税务规划
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房地产全价值链税务风险控制与低税负经营  深圳 2019/9/24(3天)

在当下实务操作中无论是参与?#20449;?#25346;直接拿地,还是购买项目、或股权收购、或分立、并购、重组等房地产资本运作都涉及到税务问题,因此,如何进行涉税分析与税务规划,以及如何在拿地的资本运作中创造双赢与降低涉税风险……为解决以上问题,特开设房地产全价值链税务风险控制与低税负经营课程。

与风险防控
1.征地方式与税务规划:
⑴ ?#20449;?#25346;(主体变更、红线外、返还)
⑵ 拆迁补偿方式要点
⑶ 股权收购方式(溢价税负转嫁的处理)
⑷ 合作开发模式
⑸ 限地价?#21495;?#24314;
⑹ 前期规划许可与清算对象?#33539;?div class="conDivbLank">
2.资产剥离与重组:
⑴ 合并与分立
⑵ 股权转让
⑶ 投资
⑷ 租赁
⑸ 增资与股权转让
3.工程承包方式选择中的筹划:
⑴ 大包
⑵ 甲供
⑶ 混合销售(甩项)
⑷ 如何选择合作方
4.租赁业务中的税收风险防控(无租、免租期、转租)
5.融资业务中的税务规划(统借统还、关联借款、无息借款)
⑴ 利息发票开具时间
⑵ 计提未到支付期的利息是否调增所得
⑶ 混合性投资
⑷ 同期利率
6.销售?#26041;?#30340;税务规划(促销方式选择):
⑴ 设立销售公司分解增值率是否可行
⑵ 先投资或分立再转让股权是否可行
⑶ 赠送装修如何运作
⑷ 免物业、免契税、定金返息、老带新
⑸ 商铺售后回租
⑹ 视同买断、超基价分成
⑺ 组建销售部与委托代销的决策
7.往来账中的税务风险防控:
⑴ 股东借款年末未归还
⑵ 无偿出借资金
⑶ 负债科目隐瞒收入
⑷ 无法支付的应付款
⑸ 预收款转收入时间
8.违约金专题
十一:企业所得税与土地增值税主要口径差异
1.土地成本
2.开发间接费
3.开发费用
4.利息支出
5.加计扣除与预提
6.车位
7.营销设施
十二:合同控税与合法凭证管理
1.稽查新?#38382;?#26032;变化与防控风险新思路:
(国地税合并、金三、发票联网、严打虚开、双随机、一案双查、联合惩戒)
2.防范虚开发票是关键
3.合同在税收管理中的重要性
4.合同涉税与?#26412;?#26465;款(价格、开票时间、种类、合规性责任)
5.善意取得的运用
6.真?#21040;?#26131;的证明
7.严守三流一致(付款方向与方式)
8.挂靠经营与共享?#25163;?div class="spctrl">
9.委托收付款是否可行
10.合法凭证如何掌握
11.确实无法取得合法凭证的补救
12.税负预警如何应对
十三:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

课程主讲

  许老师
  国内著名税务筹划专家,长期从事房地产与建筑等相关行业纳税筹划研究与实务操作。曾参与多家大中型房地产企业
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与建筑业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计,?#26088;?#20219;多家大中型房地产企业与建筑企业的财税顾问,擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。多次应邀为全国房地产建筑安装企业进行财税专题讲座,授课注重实务操作,讲课中能准确地将税收法规与企业会计处理有机结合起来,所讲操作方法能直接运用于企业涉税处理,通俗易懂且操作性强。并当场解答企业棘手财税问题,因而受到各地学员的认同和热?#26131;?#25447;。词汇口语化,她所设计的投融资方案安全、可靠、简单易行,深受学员喜爱。

课程对象

各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,
注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
备  注
课程费用:3680元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询?#35757;齲?/div>

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2019房地产企业开发项目税负测算与税务规划专题班
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